Departamento

Número Trabajadores

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Número Total de Trabajadores:

Proceso de Producción

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Moldeo por Soplado

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Máquinas de Coser

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Operaciones de Rociado

Tampografía

Taller de utillaje

Soldadura Ultrasónica

Procesado de la Madera

Otros:

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

2.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a las horas de trabajo y horas extraordinarias conforme a lo establecido en la (s) ley (es) local (es)?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

2.2  ¿Disponen todos los empleados de las horas de trabajo legales y de las horas de trabajo de la instalación?  

[  ] Sí

[  ] No

2.3  ¿Se encuentran las horas trabajadas debidamente documentadas (por ejemplo, tarjetas de fichar)?

[  ] Sí

[  ] No

2.4 ¿Las horas extraordinarias son voluntarias?

[  ] Sí

[  ] No

2.5 ¿Cuál es el número máximo de horas trabajadas por día?  

________ horas.

Por semana ________ horas

¿Se encuentran dentro del máximo legal, así como de la política escrita referente a las horas de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

2.6 ¿Cuál es el máximo de horas extraordinarias trabajadas por mes?

_______ horas.

(Facilitar análisis detallado)

¿Se encuentra dentro del máximo legal, así como de la política escrita referente a las horas de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

[   ] N/A

2.7 ¿Se les permite a los trabajadores disfrutar de un día libre de cada siete días?

[  ] Sí

[  ] No

2.8  ¿Se les permite a los trabajadores disfrutar de una baja presentando certificado médico por enfermedad o por maternidad?

[  ]

Sí

[  ] No

2.9  ¿Disponen los trabajadores de adecuados: 

a) descansos para comer?   

 b) descansos personales?          

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

3.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a los salarios y retribuciones conforme a lo establecido enlas leyes locales?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

3.2   ¿Se encuentran los baremos salariales mínimos legales y de la empresa visibles o a disposición de los trabajadores? 

[  ] Sí

[  ] No

3.3  ¿Cumplen los salarios y retribuciones con los requerimientos legales y de la política de la empresa?

Baremo Horario Mínimo: ________          Baremo Hora Extra Mínimo: ______

Días laborables normales: _______    Días de Descanso: ________  

Fiestas:  _________

[  ] Sí

[  ] No

Mínimos Legales: _________     Baremo Horario: _________     Baremos Horas Extra: _______

Días laborables normales: _________

Días de Descanso: _________

Fiestas: _________

3.4  ¿Se requiere por ley que retenciones sean retenidas correctamente, y abonadas a la (s) agencia (s) apropiada (s)? Explíquese.

[  ] Sí

[  ] No

3.5 ¿Se les informa a los trabajadores de dichas retenciones y otras deducciones previo a su contratación?

[  ] Sí

[  ] No

3.6 ¿Son las deducciones atribuibles a dietas y alojamiento razonables y conformes con la legalidad vigente?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

3.7 ¿Son las deducciones atribuibles a artículos proporcionados por la empresa razonables y conformes con la legalidad vigente?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

3.8 ¿Se ofrecen los beneficios extrasalariales legalmente exigidos (bonificaciones, vacaciones pagadas, complementos por dietas, etc.)? Descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

3.9 ¿Reciben los trabajadores sus nóminas detalladas?

[  ] Sí

[  ] No

3.10 ¿Se paga a los trabajadores de forma regular y periódica?

[  ] Sí

[  ] No

3.11 ¿Se les facilitan a los trabajadores los medios necesarios para la recepción de su salario?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

4.1 Con carácter informativo, señale si existe edad escolar obligatoria en el país / región.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es la edad escolar obligatoria? ________

[  ] Sí

[ ] No

4.2  ¿Cuenta la instalación con una política escrita en la que se especifique la edad mínima para los trabajadores contratados en la instalación?

Fecha de emisión:  ___________

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es la edad mínima? _____

¿Cumple dicho mínimo con los requisitos estándar?

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

4.3 En el caso de vacío legal, ¿cumple la política de la instalación el código ICTI?

[  ] Sí

[  ] No

4.4 ¿Se ha comunicado la ley y / o política a todos los trabajadores?

[  ] Sí

[  ] No

4.5 ¿Son las edades de los trabajadores conformes con la política y las leyes locales?

[  ] Sí

[  ] No

4.6 Si existen trabajadores jóvenes, ¿se encuentran en puestos de trabajo permitidos por la ley?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

4.7 ¿Se conserva un registro de los documentos en los que figura información sobre la edad?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

5.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a los trabajos forzados, política que cumpla los requerimientos del Código ICTI?

Fecha de Emisión: ___________

[  ] Sí

[  ] No

5.2 ¿Hace uso la instalación de cualquier trabajo forzado?

[  ] Sí

[  ] No

5.3 ¿Hace uso la instalación de cualquier mano de obra encadenada?

[  ] Sí

[  ] No

5.4  ¿Se les permite a los trabajadores abandonar su empleo tras proporcionar notificación en un plazo razonable?

[  ] Sí

[  ] No

5.5  ¿Existe alguna evidencia del uso del personal de seguridad y / o supervisión para coaccionar a los trabajadores?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

5.6  ¿Cuenta la instalación con una política escrita contra el empleo de mano de obra de prisioneros en su instalación o la subcontrata de prisiones?

Fecha de emisión:  ______________

[  ] Sí

[  ] No

5.7  ¿Hace uso la instalación de cualquier mano de obra procedente de prisiones?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

6.1  ¿Cuenta la instalación con un procedimiento escrito referente a las medidas disciplinarias que garantice la ausencia de abusos psíquicos o físicos?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

6.2 ¿Se ha puesto dicho procedimiento en conocimiento de todos?

[  ] Sí

[  ] No

6.3  ¿Existe evidencia alguna del empleo de castigo corporal o coacción física?

[  ] Sí

[  ] No

6.4   ¿Existe evidencia alguna del empleo de abuso mental o verbal o intimidación excesivos?

[  ] Sí

[  ] No

6.5  ¿Existe evidencia alguna del uso del personal de seguridad u otro personal designado (distinto de los supervisores) para imponer disciplina a los trabajadores?

[  ] Sí

[  ] No

6.6  ¿Se hace uso de multas disciplinarias abusivas?  En caso de respuesta afirmativa, señale la (s) multa (s) y la (s) infracción (es).

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

7.1  ¿Cuenta la instalación con una política escrita contra la discriminación?

Fecha de emisión: ___________

¿Se ha puesto dicha política en conocimiento de todos?

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

7.2 ¿Existe evidencia alguna de discriminación en la contratación?

En el lugar de trabajo

En los hábitos de despido

[  ] Sí     

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No    

[  ] No

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

8.1 ¿Cuentan los trabajadores con facilidades para tratar con la dirección temas de su interés?

[  ] Sí

[  ] No

8.2 ¿Existen representante (s) de los trabajadores en el lugar de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

8.3   ¿Existen representante (s) de la dirección designados para tratar con los representante (s) de los trabajadores?

[  ] Sí

[  ] No

8.4 ¿Se celebran reuniones periódicas entre los representante (s) y la dirección, estando las actas de dichas reuniones archivadas y disponibles?

[  ] Sí

[  ] No

8.5 ¿Tienen conocimiento los representante (s) del “ICTI Code of Business Practices” (Código ICTI sobre Prácticas Comerciales), y los documentos de apoyo, o el equivalente en la instalación?

[  ] Sí

[  ] No

8.6 ¿Existe evidencia alguna de acciones tomadas por la directiva en algunos temas de interés relacionados con el “ICTI Code of Business Practices” (Código ICTI de Prácticas Comerciales)? Descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

8.7  ¿Existe evidencia alguna de un trato desigual entre los representante(s) de los trabajadores y otros empleados? Descríbase.

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

9.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita para cumplir con las leyes locales que rigen la seguridad, higiene, medioambiente y condiciones laborales en sus instalaciones?               

Fecha de emisión: _______________

[  ] Sí

[  ] No

9.2  ¿Existe algún representante de la dirección general para la seguridad, higiene, bienestar y servicios  generales?             

Nombre: ______________________

[  ] Sí

[  ] No

9.3  ¿Se mantiene la instalación limpia y en buenas condiciones?

- Pasarelas y pasillos

- Áreas de Almacén y Depósito

- Ascensores y Escaleras

- Áreas de Fabricación

- Equipamiento eléctrico

- Otros

[  ] Sí

[  ] No

9.4  ¿Se llevan a cabo inspecciones rutinarias de la instalación?

[  ] Sí

[  ] No

9.5 ¿Se conserva toda la maquinaria, equipamiento e instalación en condiciones de trabajo seguras, siendo adecuadamente reparados tras una avería?

[  ] Sí

[  ] No

9.6 ¿Existen medios de comunicación eficaces disponibles para la notificación externa e interna de emergencias?

[  ] Sí

[  ] No

9.7  ¿Cumplen los controles de temperatura y humedad con las prácticas laborales seguras?

[  ] Sí

[  ] No

9.8 ¿Proporcionan los controles de ventilación general un ambiente de trabajo seguro?

[  ] Sí

[  ] No

9.9 ¿Es adecuada la iluminación?

[  ] Sí

[  ] No

9.10 ¿Existe una recogida sistemática y regular de residuos?

Fecha de la Última Recogida: _____

[  ] Sí

[  ] No

9.11 ¿Se ha sometido a una inspección profesional a la integridad física y estructural de todos los edificios?  Dicha inspección puede probarse por la posesión de la fábrica de la “Cédula de Habitabilidad”.

Fecha de la Última Inspección: ____

[  ] Sí

[  ] No

9.12  ¿Se han sometido a una inspección profesional las calderas, depósitos de presión apagados y hornos?

Fecha de la Última Inspección: ____

[  ] Sí

[  ] No

9.13  ¿Se encuentran las cargas máximas por piso establecidas, visibles y dentro de la legalidad?

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No 

9.14 En caso de que la instalación tuviera cualquier citación o condena por incumplimiento de las leyes sobre condiciones laborales en los últimos 12 meses, ¿se han corregido todas ellas dentro del tiempo exigido?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

9.15 ¿Tienen todos los trabajadores acceso a agua potable para beber?

[  ] Sí

[  ] No

9.16  ¿Existen aseos disponibles, operativos y limpios?

[  ] Sí

[  ] No

9.17  ¿Existen instalaciones para el lavado de manos disponibles, operativas, limpias, y localizadas dentro del área correspondiente a los aseos?

[  ] Sí

[  ] No

9.18  ¿Existe personal de seguridad adecuadamente formado?

[  ] Sí

[  ] No

9.19  ¿Se respetan las normas referentes al tabaco?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

A)    Preparación para Emergencias

10.1 ¿Cuenta el lugar con un plan adecuado escrito sobre preparación para emergencias?

[  ]

Sí

[  ] No

10.2 ¿Está el personal formado sobre los planes de prevención de incendios y preparación para emergencias?

[  ]

Sí

[  ] No

10.3  ¿Se ha designado un coordinador local para administrar los procedimientos sobre prevención de incendios y los planes de preparación para emergencias?

[  ]

Sí

[  ] No

B)    Salida y Evacuación

10.4 ¿Cuenta el lugar con un sistema de alarma de emergencia para avisar al personal de la evacuación del lugar?

[  ]

Sí

[  ] No

10.5 ¿Existe un alumbrado de emergencia, colocado en los lugares apropiados e inspeccionado periódicamente?

[  ]

Sí

[  ] No

10.6            ¿Existen pasillos y puertas de salida de emergencia claramente señalados, iluminados, accesibles, y mantenidos libres de obstrucciones, interna y externamente?

[  ]

Sí

[  ] No

10.7            ¿Existen rutas de evacuación visibles en las zonas de trabajo con instrucciones claras sobre como abandonar la instalación?

[  ]

Sí

[  ] No

10.8            ¿Tiene cada trabajador acceso a no menos de dos salidas de emergencia no lejos de su alcance?

[  ]

Sí

[  ] No

10.9            ¿Se encuentran las puertas, pasillos, o cualesquiera que podrían ser erróneamente interpretados como salidas de emergencia, apropiadamente señalados con “NO SALIDA”.

[  ]

Sí

[  ] No

10.10        ¿Se abren libremente las puertas de salida de emergencia (sin llave) en la dirección de la marcha y sin necesidad de ningún conocimiento especial para abrirlas?

[  ]

Sí

[  ] No

10.11        ¿Se lleva a cabo en el lugar simulacros de evacuación de emergencia anuales?

[  ]

Sí

[  ] No

C)    Limpieza de las instalaciones

10.12        ¿Se almacena la basura en contenedores no combustibles vaciados de forma regular?

[  ]

Sí

[  ] No

10.13        ¿Se almacenan despojos de hierro, escombros y materiales de desecho combustibles (por ejemplo trapos aceitosos) en contenedores metálicos cubiertos y son retirados del lugar de trabajo con prontitud?

[  ]

Sí

[  ] No

10.14 ¿Se encuentran las zonas libres de materiales combustibles innecesarios?

[  ]

Sí

[  ] No

10.15        ¿Se mantiene el suelo limpio de vertidos y materiales?

[  ]

Sí

[  ] No

10.16        ¿Se encuentran los contenedores etiquetados con sus contenidos y adecuadamente almacenados?

[  ]

Sí

[  ] No

10.17        ¿Se encuentran las zonas peligrosas y otras zonas apropiadamente señaladas con carteles de “No fumar”?

[  ]

Sí

[  ] No

10.18        ¿Se mantiene el equipamiento productor de calor tal y como calefactores portátiles, motores, hornos, etc., libre de materiales combustibles (incluyendo polvo, grasa, aceite, y fibras)?

[  ]

Sí

[  ] No

10.19        ¿Se encuentran los materiales adecuadamente almacenados ya sea dentro o fuera del edificio?

[  ]

Si

[  ] No

D)    Eléctrico

10.20        ¿Se encuentran el equipamiento eléctrico y cableado adecuadamente conservados, recubiertos / aislados para prevenir la exposición del cableado?

[  ]

Sí

[  ] No

10.21        ¿Se encuentra el cableado adecuadamente fijado a montajes, clavijas, fusibles / interruptores, y otros equipamientos?

[  ]

Sí

[  ] No

10.22        ¿Están los aislamientos eléctricos instalados en cajas de unión, enchufes, panel eléctrico, estando libres de cualquier obstrucción?

[  ]

Sí

[  ] No

10.23        ¿Presenta el lugar un sistema de protección de la iluminación?

[  ]

Sí

[  ] No

E)     Riesgos Especiales

10.24        ¿Se encuentran los líquidos inflamables adecuadamente almacenados en armarios de seguridad y / o salas de almacenaje de productos inflamables adecuadamente ventiladas y protegidas eléctricamente?

[  ]

Sí

[  ] No

[  ]

N/A

10.25        ¿Se encuentran los líquidos inflamables que está siendo utilizados adecuadamente almacenados en contenedores dispensadores de seguridad?

[  ]

Sí

[  ] No

[  ]

N/A

10.26        ¿Cuenta el lugar con una procedimiento de trabajo en caliente establecido para operaciones en las que se empleen llamas o se produzcan chispas (diferentes tipos de soldadura (incluyendo “weldering”, “soldering” y “brazing” / esmerilado / amolado / corte)?

[  ]

Sí

[  ] No

[  ]

 N/A

10.27        ¿Se encuentran las botellas de gas adecuadamente señaladas, usadas, inspeccionadas, almacenadas y aseguradas?

[  ]

Sí

[  ]

 No

[  ]

N/A

10.28        ¿Se encuentran las zonas de trabajo con polvo combustible en buen estado y limpias (madera / harina / almidón)?

[  ]

Sí

[  ]

No

[  ]

N/A

10.29        ¿Se encuentran las zonas de pintado con disolvente por rociado o  en las que se produce polvo en buen estado, limpias y construidas con materiales no combustibles, estando alejadas al menos 20 pies de llamas, chispas, motores eléctricos en funcionamiento, o cualquier otro foco de ignición?

[  ]

Sí

[  ]

No

[  ]

N/A

10.30        ¿Existe una adecuada ventilación para prevenir la acumulación de vapores inflamables en el transcurso de las operaciones de rociado?

[  ]

Sí

[  ]

No

[  ]

N/A

10.31        ¿Ha recibido el personal la formación adecuada en el manejo y utilización de materiales inflamables y combustibles?

[  ]

Sí

[  ] No

F)     Alarmas y Extintores

10.32        ¿Se encuentran las alarmas de incendios claramente señaladas, accesibles, y mantenidas operativas?

[  ]

Sí

[  ] No

10.33        ¿Están los extintores adecuados disponibles, claramente señalados y accesibles?

[  ]

Sí

[  ] No

10.34        ¿Se encuentran los extintores completamente cargados, siendo sometidos a una inspección visual con carácter mensual?

[  ]

Sí

[  ] No

10.35        ¿Ha recibido el personal de respuesta ante una emergencia la formación sobre el correcto funcionamiento de los extintores?

[  ]

Sí

[  ] No

10.36¿Se investigan los incendios a fin de determinar sus causas, siendo examinadas para prevenir reincidencias?

[  ]

Sí

[  ] No

10.37  ¿Se inspecciona rutinariamente y mantiene en buen estado el resto del equipamiento anti-incendios?

[  ]

Sí

[  ] No

11.1  ¿Cuenta la instalación con un programa escrito sobre EHS que incluya las políticas y procedimientos para las condiciones medioambientales, de seguridad, de higiene (EHS) y de trabajo?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

11.2  ¿Se encuentran los programas escritos sobre EHS de la instalación a disposición de todos los trabajadores en el idioma local?

[  ]

Sí

[  ] No

11.3 ¿Se ha designado un coordinador de EHS ?

Nombre:  ______________________

[  ] Sí

[  ] No

11.4  ¿Existe un comité / equipo de EHS en la instalación?

[  ] Sí

[  ] No

11.5 ¿Fomenta la instalación la concienciación sobre EHS en el lugar de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

11.6  ¿Se facilita a todos los trabajadores, previo al inicio del nuevo puesto de trabajo, una formación / educación sobre EHS específica para cada puesto de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

11.7  ¿Se les concede la oportunidad a todos los trabajadores de expresar sus opiniones / preocupaciones sobre EHS?  De ser así, descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

11.8  ¿Se han instalado controles para prevenir la entrada a la instalación de nuevos componentes, materiales, productos químicos, maquinaria y productos, que no hayan sido revisados frente a potenciales riesgos EHS?

[  ] Sí

[  ] No

11.9  ¿Presentan los contenedores que acceden a la instalación etiquetas fijadas legibles?

[  ] Sí

[  ] No

11.10   ¿Se le proporciona al personal contratista las reglas y orientación sobre EHS del lugar?

[  ] Sí

[  ] No

11.11 ¿Han recibido los trabajadores formación sobre seguridad química?

[  ] Sí

[  ] No

11.12 ¿Se encuentran las MSDS actualizadas para todos los productos químicos producidos, importados, o utilizados, estando disponibles para todos los trabajadores en el idioma local?

[  ] Sí

[  ] No

11.13 ¿Existe un inventario químico actualizado disponible para todos los productos químicos peligrosos producidos, importados, y / o utilizados en el lugar?

[  ] Sí

[  ] No

11.14 ¿Existen estaciones de emergencia lavaojos y duchas operativas en las zonas en las que se manejan y utilizan productos químicos corrosivos o grandes volúmenes de disolventes?

[  ] Sí

[  ] No

11.15 ¿Se encuentran los tanques de procesado y almacenaje, la canalización y las válvulas que contengan productos químicos peligrosos etiquetados y /o clasificados por colores?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.16 ¿Se investigan todos los accidentes y “near misses” (casi accidentes) registrados?

a)      Formulario para la investigación de accidentes / “near miss” (casi accidentes) empleado y completado en su totalidad.

b)      Trabajadores a los que se les insta y da instrucciones para que informen de los accidentes y  “near misses” (casi accidentes)

c)   Acciones correctoras / preventivas seguidas hasta su finalización

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

[  ] No

[  ] No

11.17 ¿Se discrimina negativamente a los trabajadores por informar de un accidente?

[  ] Sí

[  ] No

11.18 ¿Está prohibida la ropa suelta, llevar joyas, y el pelo largo en las cercanías de una máquina con partes movibles? 

[  ] Sí

[  ] No

11.19 ¿Han recibido los trabajadores formación sobre los dispositivos de seguridad de las máquinas?

[  ] Sí

[  ] No

11.20 ¿Se proporcionan y utilizan dispositivos de seguridad para las máquinas?

a)      Puntos de trabajo

b)      Aparatos de Transmisión de fuerza / energía

c)      Otras partes movibles peligrosas

d)      Poleas y correas

e)      Aspas de ventilador protegidas con un dispositivo de guardia y con aperturas limitadas

[  ] Sí     

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ] No    

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

11.21 ¿Son los controles de arranque / parada los adecuados?

a)      Proporcionados para cada operario

b)      Protegidos frente a activación accidental

c)      Etiquetados y / o clasificados adecuadamente por colores

d)      Paradas de emergencia del tipo palma / seta y de color rojo

[  ] Sí     

[  ] 

[  ]

[  ]

[  ]

[  ] No    

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

11.22 ¿Se encuentra alguna máquina, equipamiento y montaje no mencionado arriba, en condiciones de funcionamiento seguro?

[  ] Sí

 [  ] No

11.23 ¿Existe una ventilación de salida local adecuada en las zonas en que se utilizan pinturas y productos químicos (por ejemplo, disolventes, soldadura, polvo)?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.24 ¿Se mantienen los niveles de exposición de todo el personal en o por debajo de los niveles de exposición de seguridad? Descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

11.25  ¿Cuenta la instalación con un procedimiento escrito para el control de energías peligrosas?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

11.26  ¿Se ha proporcionado formación a todos los usuarios autorizados, trabajadores afectados, u otros trabajadores que sufran el impacto del procedimiento de control de energías peligrosas?

[  ] Sí

[  ] No

11.27  ¿Está disponible el suficiente equipamiento de aislamiento de cierre eléctrico y “tagout” (Cierre manual)?  Descríbanse:

[  ]  Bloqueos

[  ]  Cierres manuales

[  ]  Caja de Cierre de Grupo

[  ]  Cierres de Interruptor

[  ]  Cierres de Válvula

[  ]  Botones

[  ] Sí

[  ] No

11.28 ¿Se ha cerrado el paso de energía al equipamiento y maquinaria con anterioridad a su mantenimiento? 

[  ] Sí

[  ] No

11.29 ¿Se ha completado una evaluación y valoración de riesgos documentada que identifique el “Personal Protective Equipment” (PPE)  / Equipo de Protección Personal requerido para cada operación?

[  ] Sí

[  ] No

11.30  ¿Se dispone y utilizan los siguientes elementos?

[  ] Protección ocular / facial

[  ] Calzado de seguridad

[  ] Protección acústica

[  ] Protección para las manos

[  ] Protección para la cabeza   

[  ] Ropa Protectora                           

[  ] Protección Respiratoria    

[  ] PPE Proporcionada a los Visitantes

[  ] Sí

[  ] No

11.31 ¿Han recibido los trabajadores formación sobre el equipamiento de protección personal?

[  ] Sí

[  ] No

 11.32 ¿Se encuentran visibles carteles en todas las zonas indicando el uso obligatorio del equipamiento de protección personal?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.33 ¿Han recibidos los operarios autorizados de grúas / elevadores formación sobre seguridad específica en su puesto de trabajo?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.34 ¿Se han llevado a cabo inspecciones sobre grúas, elevadores y eslingas?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.35 ¿Se encuentran los límites de capacidad claramente marcados en grúas, eslingas y elevadores?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.36  ¿Cuentan las escaleras con las barandillas y barandillas centrales estándar?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.37 ¿Se encuentran las escaleras abiertas, plataformas y pisos elevados protegidos por barandillas en los lados abiertos?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.38  ¿Se hace uso exclusivamente de plataformas de trabajo reglamentarias cuando los trabajadores deben trabajan en altura?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.39 ¿Se encuentran las plataformas de trabajo en altura (por ejemplo, cestas) aseguradas al dispositivo elevador (por ejemplo, toros / montacargas de horquilla, hipersustentadores, etc.)?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.40 ¿Se encuentran todas las escaleras de mano en buen estado para su utilización?

[  ] Sí

[  ] No

11.41 ¿Se encuentran las aperturas en el suelo y en el techo cubiertas o protegidas para prevenir posibles caídas?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.42 ¿Cuenta la instalación con un procedimiento escrito para la entrada en zonas de espacio limitado?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.43 ¿Han recibido los trabajadores que acceden a espacios limitados formación sobre la entrada a zonas de espacios limitados?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

 11.44 ¿Se encuentran los espacios limitados identificados y asegurados?

[  ]  Tanques de almacenamiento

[  ]  Recipientes de Procesado

[  ]  Áreas cerradas para tanques

[  ]  Calderas

[  ]  Hornos

[  ]  Silos

[  ]  Zanjas subterráneas

[  ]  Transportadores encerrados

[  ]  Otros

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.45  ¿Han recibido los operarios de toros / montacargas de horquilla la formación sobre la seguridad en los toros / montacargas de horquilla? 

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

 11.46  ¿Se han inspeccionado y mantienen en una condición de trabajo buena y segura los toros / montacargas de horquilla?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.47  ¿Existen señales de “Parada”, espejos, y límites de velocidad visibles en las zonas donde pueda presentarse circulación de peatones?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.48 ¿Se encuentran los trailers / contenedores asegurados frente al movimiento con anterioridad a su entrada para carga y descarga?

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOS

11.49 ¿Se manejan adecuadamente los residuos peligrosos?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.50 ¿Todos los residuos peligrosos se gestionan en un lugar debidamente autorizado por el gobierno?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

11.51 ¿Cuenta la instalación con un permiso para la descarga de aguas residuales del proceso?

[  ] Sí

[  ] No

11.52 ¿Ha obtenido la instalación el permiso necesario otorgado por la agencia medioambiental local para todos los puntos de descarga de aire?

[  ] Sí

[  ] No

11.53 ¿Cuenta la instalación con un sistema séptico o permiso de descarga para tratar las aguas residuales?

[   ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 COMENTARIOS

12a. ¿Cuenta la instalación con una residencia para los trabajadores?

[  ] Sí

[  ] No

[  ] N/A

Si la respuesta es afirmativa, complete todas las preguntas. Si es negativa, pase a la sección 12b.

12.1 ¿Cuántos trabajadores por habitación?  

Nº de trabajadores por habitación ________

12.2 ¿Cuenta cada trabajador con suficiente espacio en la residencia?.

[  ] Sí

[  ] No

12.3 ¿Existen aseos y duchas adecuadas?

[  ] Sí

[  ] No

12.4 ¿Se conservan la residencia limpia y en buen estado?  

[  ] Residencia General

[  ] Habitaciones de la Residencia 

[  ] Aseos

[  ] Duchas

[  ] Sí

[  ] No

12.5 ¿Existe disponible un servicio de lavandería?

[  ] Sí

[  ] No

12.6 ¿Existe disponible un área de recreo?

[  ] Sí

[  ] No

12.7  ¿Presenta el edificio una estructura sólida y en buen estado de mantenimiento?

Fecha de la Última Inspección: ___________

[  ] Sí

[  ] No

12.8 ¿Existen normas escritas para la residencia que deban cumplir los residentes y / o invitados?  De ser así, ¿se encuentran visibles y en el idioma local?

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

12.9 ¿Se toman las medidas oportunas en caso de incumplimiento de las normas de la residencia?  Descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

12.10 ¿Se les permite a los trabajadores salir y volver a acceder a la residencia libremente durante su tiempo personal fuera del horario de trabajo?

¿Existe alguna restricción horaria para la entrada y / o salida? ____________

[  ] Sí

[  ] No

12.11 ¿Existen habitaciones, aseos y duchas separadas para hombres y mujeres?

[  ] Sí

[  ] No

12.12 ¿Existen medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y sus pertenencias? Descríbanse.

[  ] Sí

[  ] No

12.13 ¿Cuenta la residencia con un procedimiento escrito para la seguridad frente a incendios y preparación para emergencias conforme a lo estipulado en la Sección 10?

Fecha de Emisión: ______________

[  ] Sí

[  ] No

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 COMENTARIOS

12.14 En caso de que las zonas de elaboración de alimentos estén sujetas a una auditoría o licencia por parte del gobierno local, ¿se ha recibido dicha auditoría / licencia aprobada?

Fecha de la Auditoría / Licencia: ____________

[  ] Sí

[  ] No

12.15 ¿Se mantienen las zonas de servicio de alimentos limpias e higiénicas?

[  ] Sí

[  ] No

12.16 ¿Ha recibido el personal de servicio de alimentos formación sobre la higiene en la preparación de alimentos?

[  ] Sí

[  ] No

12.17 ¿Existe un sistema operativo para asegurar que el personal que manipula los alimentos se encuentra sano?

[  ] Sí

[  ] No

12.18 ¿Se conservan los alimentos lejos del suelo?

[  ] Sí

[  ] No

12.19 ¿Los métodos de almacenaje y controles de los alimentos son los adecuados para prevenir que se echen a perder?

[  ] Sí

[  ] No

12.20  ¿Cuenta la instalación con un procedimiento escrito para el manejo de las emergencias médicas?

Fecha de Emisión: _______________ 

12.21  ¿Existe un tratado médico para emergencias disponibles para todos los trabajadores? Explíquese.

En caso de contar con una clínica en el lugar, ¿cumple la clínica médica con las leyes y pautas locales?

[  ] Sí

[  ] Sí

[  ] No

[  ] No

12.22 ¿Mantiene la instalación informes de heridas / enfermedades, siendo empleados los mismos para la implementación de acciones correctivas?

[  ] Sí

[  ] No

12.23 ¿Cuenta cada turno con el personal adecuado y formado en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar (RCP)?

[  ] Sí

[  ] No

12.24 ¿Se encuentran los suministros de primeros auxilios razonablemente disponibles en la instalación y la residencia?

[  ] Sí

[  ] No

12.25 ¿Cuenta la instalación con un proceso de agentes patógenos presentes en la sangres?

[  ] Sí

[  ] No

12.26 ¿Se encuentran los residuos médicos separados del resto, siendo adecuadamente eliminados?

[  ] Sí

[  ] No